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為健全和完(wán)善經(jīng)濟(jì)責任審計制(zhì)度
,強(qiáng)化公(gōng)司內部(bù)審計工作
,規範經(jīng)濟(jì)責任審計行為
,8月(yuè)份,公(gōng)司特(tè)成(chéng)立(lì)內部(bù)經(jīng)濟(jì)責任審計部(bù)
,與監察室合署辦公(gōng)
,進一步提(tí)高了企(qǐ)業內部(bù)管理水(shuǐ)平,強(qiáng)化了廉潔風(fēng)險防控機制(zhì)建(jiàn)設。
公(gōng)司內部(bù)經(jīng)濟(jì)責任審計部(bù)成(chéng)立(lì)以來,緊扣企(qǐ)業中心工作 ,瞄准生產經(jīng)營管理的熱點、難點和焦點問題展開。近期,該部(bù)在對全公(gōng)司關鍵部(bù)門工作進行全面摸底的基(jī)礎(chǔ)上
,聘請外單(dān)位專業人(rén)員
,採取內外結合的方式
,對設備檢(jiǎn)維(wéi)修 、物(wù)資(zī)採購和產品銷售工作進行了專項審計
。對於設備檢(jiǎn)維(wéi)修外委施(shī)工項目(mù)
,主要採取現場(chǎng)核對工程量(liàng)
,察看施(shī)工質量(liàng)
、材(cái)料(liào)使用
、校核工程結算清單(dān)等形(xíng)式,從合同簽訂、工程量(liàng)審核、工程量(liàng)結算等方面進行審計
,查出(chū)問題
,下(xià)發效能(néng)監察建(jiàn)議書,督促整(zhěng)改
;對於產品銷售業務(wù),通過計算機專業審計軟件,調(diào)取銷售相關資(zī)料(liào),查看票據(fù)以及文件執行情(qíng)況,對產品銷售合同執行、資(zī)金(jīn)回籠
、信用控制(zhì),廢(fèi)舊物(wù)資(zī)處(chù)理
,銷售計劃、訂單(dān)、價格執行等方面進行審計
。通過內外審計相結合的方式
,不(bù)但提(tí)高審計質量(liàng)
,而(ér)且提(tí)高了鹼業公(gōng)司內部(bù)人(rén)員的審計業務(wù)水(shuǐ)平。
下(xià)一步
,鹼業公(gōng)司將繼續把經(jīng)濟(jì)責任審計工作作為增效益
、找漏(lòu)洞
、防風(fēng)險的重要手(shǒu)段
,加強(qiáng)內部(bù)審計,為推動(dòng)公(gōng)司高質量(liàng)發展,實現全年各項目(mù)標任務(wù)提(tí)供強(qiáng)有勁的支撐力
。
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